Korrekturverfahren

Vorgehen bei Korrekturen in myhebrech

Fall: Beanstandung einzelner Leistungen durch den Kostenträger

So gehst du vor:

1. Im Falle einer Beanstandung rufst du zur Korrektur deiner Abrechnung den entsprechenden Abrechnungsfall zunächst auf:
Gehe dazu auf den Abrechnungsblock auf deinem myhebrech-Dashboard. Suche dort den gewünschten Abrechnungsfall und öffne diesen (Symbol ganz rechts “AF öffnen”).

Wähle im Abrechnungsfall oben rechts “Aktionen” > “Korrektur erstellen”.

2. Wähle die passende Korrekturart aus und bestätige diese mit “Auswählen”.

3. Wähle als nächstes die Positionen aus, die beanstandet wurden und nun zu korrigieren sind. Bestätige auch hier deine Auswahl mit “Weiter”.

4. Angaben Schritt für Schritt durchgehen und korrigieren. Korrekturen mit “Weiter” bestätigen.

5. Deine Änderungen werden überprüft. Sofern du mit dem Ergebnis der Abrechnungsprüfung einverstanden bist bzw. alles passt, klicke auch hier wieder auf “Weiter”, um mit dem letzten Schritt deine Korrektur abzuschließen.

6. Wähle im letzten Schritt aus, welche Positionen an den Kostenträger zur Korrektur übermittelt werden sollen und speichere deine Auswahl.

Ergebnis: Ein neuer Korrektur-Abrechnungsfall ist nun erstellt. Deine Korrektur ist damit abgeschlossen und du kannst diese nun, wie gewohnt, an die opta data Finance übertragen ("Zum Checkout hinzufügen" und von dort versenden).